1. O cliente/franquia deve entrar no CB e acertar os campos do cadastro de série.
2. Enviar o CNPJ, Certificado Digital A1 e Senha para o suporte encaminhar ao desenvolvedor (que precisa fazer um ajuste manual na API com envio do certificado)
3. Caso o cliente já emitia NFSe por qualquer meio, precisa enviar uma cópia da última nota emitida (que deverá ser encaminhada ao DEV também).
Observação:
Se clicar aqui, vai encontrar o passo a passo da configuração completa. Os itens acima são pré-requisitos apenas sobre a configuração fiscal.
