1 - Sincronizar com a SEFAZ, porque fazendo esse passo primeiro, todas as notas que já estão autorizadas na SEFAZ já retornarão com o status AUTORIZADA. Evitando assim retransmitir, gerar uma nova chave e causar o erro de duplicidade com chave diferente.
2 - As notas que sobraram analisar cada uma, entender o erro, corrigir e só depois retransmitir.
3 - Em último caso realizar a devolução escolhendo a opção de excluir o documento fiscal, porque nesse caso o sistema voltará para o estoque fiscal os produtos dessa nota e logo depois voltará para o estoque físico os produtos da venda. Sem contar problemas com divergências de caixa. Então Cancelamento ou Devoluções somente se o cliente solicitar.
