Franquiasgigatron Perguntas e Respostas - Atividade recente

Editada: Configuração de e-mail no usuário para envios de relatórios

Fri, 24 Apr 2026 18:23:05 +0000

A franquia chamou no suporte com dificuldades na configuração de email para envio de relatórios no GigaERP, ocorria o abaixo:

Respondida: Código da Atividade do Serviço Inexistente.

Thu, 19 Feb 2026 17:41:15 +0000

Chamar o suporte, informando mostrando o printscreen do erro.

Reclassificada: A tela de vendas truncando total, ou não deixa digitar produto, ou o total fica zero apesar de ter itens lançados.

Wed, 18 Feb 2026 16:30:11 +0000

Se essas situações estranhas ocorrem na tela de vendas (e, eventualmente outras, sem explicaçao), pode ser em função do cretaguarda.ini.

Resposta editada: Em geral na emissão de documentos fiscais: Erro 12186

Mon, 16 Feb 2026 17:01:49 +0000

Em geral é quando a estação ou servidor não consegue acessar o certificado da empresa.

Primeiro confirme se foi configurados corretamente, no cadastro da empresa tem uma aba certificado digital.

Confirme se a senha do certificado está correta (redigite ela se for o caso e salve).

Segundo, se for um terminal, veja se está conseguindo enxergar o caminho do servidor.

Por fim, se nada deu certo, Tente ver em: Windows Update em Configurações → Windows Update → Procurar Atualizações, para ver se o .Net Framework está atualizado ( .Net Framework igual ou superior a 4.6.2 ).

Resposta editada: Quando o cliente pede um recurso novo ou uma alteração no sistema, como proceder?

Thu, 12 Feb 2026 17:54:20 +0000

Deve-se proceder conforme indica o fluxo abaixo:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA QUANDO UMA OS É ABERTA AO DESENVOLVIMENTO:

Após a abertura de uma OS ao desenvolvimento, a mesma entra em uma fila de triagem.

É importante observar que as franquias podem abrir diretamente uma OS ao desenvolvimento atualmente, caindo nessa fila de triagem.

Se a alteração ou o novo recurso solicitado na OS for relevante para o produto e a OS for aceita, ela passa a integrar a fila de desenvolvimento. A partir dessa fila, é definida a sprint de trabalho da próxima release.

Assim, uma OS poderá ser incluída conforme sua priorização — especialmente quando o volume de demandas for maior do que a capacidade da equipe. Uma vez selecionada para a sprint, a entrega tende a ocorrer na release subsequente, considerando também a proximidade do fechamento dessa release.

Nesse contexto, no pior cenário, o tempo máximo de espera é algo em torno de 90 dias, porque soltamos 4 releases ao Ano.

Em média, entretanto, a espera costuma ficar em torno de 60 dias.

Também podem ocorrer exceções, dado a urgência em função de legislação ou cliente parado. Nesses casos, a critério do desenvolvimento, pode ser gerado um HotFix.

Respondida: NCM não existe na base

Mon, 09 Feb 2026 12:41:10 +0000

ATENÇÃO: há necessidade de alterar o código do NCM nos scripts abaixo. Somente suporte que saiba mexer no IBExpert e SQL, devem realizar o procedimento.

PARA COPIAR um NCM

INSERT INTO CLASS_FISCAIS (
COD_CLASS,
DESC_CLASS,
FLAG_ATIVO,
PP_TIMESTAMP,
PP_CLOCK_UPDATE,
FLAG_PREVIDENCIA,
ALIQ_PREVIDENCIA,
ALIQ_NAC,
ALIQ_IMP,
DATA_INICIO_VIGENCIA,
DATA_FIM_VIGENCIA
)
SELECT
'65061090', -- Novo Código
DESC_CLASS, -- Copia a descrição
FLAG_ATIVO, -- Copia o flag ativo
PP_TIMESTAMP, -- Copia o timestamp
PP_CLOCK_UPDATE, -- Copia o clock
FLAG_PREVIDENCIA, -- Copia o flag previdência
ALIQ_PREVIDENCIA, -- Copia a alíquota previdência
ALIQ_NAC, -- Copia alíquota nacional
ALIQ_IMP, -- Copia alíquota importado
'01.02.2026', -- Nova Data de Início (Vigência da Gecex 812)
DATA_FIM_VIGENCIA -- Copia a data fim (geralmente vazia)
FROM CLASS_FISCAIS
WHERE COD_CLASS = '65061000';

COMMIT;

----------------------------------------------------------------------------------
INSERIR NA TABELA NCM_UNIDADE_EX

INSERT INTO NCM_UNIDADE_EX (COD_CLASS, UNIDADE)
VALUES ('65061090', 'un');

COMMIT;

-------------------------------------------------------------------------------------
COPIAR NCM_IBTP

INSERT INTO CLASS_FISCAIS_IBPT (
COD_CLASS,
UF,
ALIQ_NAC_FEDERAL,
ALIQ_IMP_FEDERAL,
ALIQ_ESTADUAL,
ALIQ_MUNICIPAL,
CHAVE,
VERSAO,
FONTE,
DATA_CADASTRO,
DATA_ATUALIZACAO,
DATA_INI_VIGENCIA,
DATA_FIM_VIGENCIA
)
SELECT
'65061090', -- Novo NCM
UF,
ALIQ_NAC_FEDERAL,
ALIQ_IMP_FEDERAL,
ALIQ_ESTADUAL,
ALIQ_MUNICIPAL,
CHAVE,
VERSAO,
FONTE,
CURRENT_DATE, -- Data de Cadastro (Hoje)
CURRENT_TIMESTAMP, -- Data de Atualização (Agora)
'01.02.2026', -- Início da vigência oficial
DATA_FIM_VIGENCIA
FROM CLASS_FISCAIS_IBPT
WHERE COD_CLASS = '65061000';

COMMIT;

Resposta editada: Procedimento para configurar o backup em um cliente

Wed, 04 Feb 2026 14:03:05 +0000

1) Executar o GigaGerenciador.exe como administrador (o Gigagerenciado cuida das licenças e do backup também). Por padrão está na pasta GigaERP/app

2) É necessário que exista uma licença cadastrada. Se não tiver, é necessário acessar o portal cadastrar a licença para o cnpj do cliente e registrar aí no gerenciado, fazendo o download da mesma.

3) Estando ok sobre a licença, clique na opção "Backup" (vide imagem acima, no lado superior esquerdo, segunda opção).

4) Para o próximo passo, é importante utilizar um arquivo .ini que está previamente configurado, bastando carregar o mesmo e acertar apenas o horário do backup. Para isso, é necessário que seja acessar o portal de franquias. Lá, deve ser acessado a opção: Arquivos → publico → Desenv_Suporte → Gigabackup. Nessa opção há vários padrões de .ini, de acordo com a franquia que o cliente pertence. Nesse exemplo foi escolhido o arquivo:

GigaGerenciador_GigaMob_Config_Padrao_birigui.ini

(jogar na pasta GigaERP/app)

Atentar-se para o padrão na identificação da empresa:

5) No gerenciador, estando na opção "Backup", realizar as operações conforme indicam a imagem abaixo.

6) Depois de confirmado (botão Ok, conforme imagem acima), proceder conforme indica imagem abaixo:

7) Ao clicar no botão (conf. imagem acima), o sistema pedirá uma confirmação.

8) Na sequência abrirá uma tela para vc indicar o arquivo .ini padrão que ira utilizar. Indique e clicque em abrir, os dados serão carregados e as opções serão disponibilizadas para evetuais ajustes. Já vai aparecer a primeira aba, onde norrmalmente é a unica coisa que se precisa mexer, considerando os campos marcados em vermelho na imagem abaixo.

IMPORTANTE:

- Manter periodicidade "Diário"

- Manter a senha padrão: giga9090

- Horário da execução hh:mm (atenção: tem que ser um horário que com certeza o computador estará ligado - e fora de hibernação!). Tentativas pode deixar 2.

9) Feitos as alterações clique em salvar.

10) IMPORTANTE: O serviço do backup não pode estar parado. Tem que deixar ativado no windows.

11)

Respondida: Como dar carga na balança utilizando o software MGV7

Thu, 29 Jan 2026 20:02:20 +0000

Como fazer pode ser visto nesse vídeo.

Respondida: O aplicativo não pode ser inicializado corretamente

Wed, 28 Jan 2026 12:32:01 +0000

O problema foi solucionado ao substituir a dll: SiUSBXp.dll

Respondida: C:\WINDOWS\SYSTEM32\BEMAFI32.DLL não foi projetao para ser executado no Windows

Wed, 28 Jan 2026 12:26:48 +0000

No caso do erro em questão, foi necessário desativar o Controle Inteligente de Aplicativos (Smart App Control) no windows 11,

Acesse as configurações > Privacidade e Segurança > Segurança do Windows > Controle de Aplicativos e Navegador e desative a opção.

Resposta editada: Erro no replicador

Tue, 27 Jan 2026 16:12:34 +0000

Para solucionar esse tipo de problema, deverá ser acessado o portal do replicador.

https://replicador.gigamob.com.br/login

Deverá ter em mãos o número da licença da Matriz.

Outro dado é o numero do pp_id_global que no erro acima é 172111b7fWwjOrXEOCeMi_8tq_0Q

Além disso, será preciso também o número do Clock que no exemplo acima é 21757

Resposta editada: Como trocar uma instância no botsend?

Tue, 27 Jan 2026 10:26:58 +0000

Esse vídeo mostra como realizar a troca de uma instância para usar o "UaZapi".

Se preferir, pode assistir esse vídeo rápido, que demonstra os passos abaixo.

1) Se já existir uma instância em uso, é necessário excluir ela. Para excluir a instância tem que estar desconectada.

2) A exclusão pode ser feita na tela da instância no ícone de "engrenagem".

3) Uma vez excluído com sucesso vá para a opção "Administração → Instância (UaZapi)

4) Clique em "Adicionar Instância". Deve ser preenchido o nome do cliente (de forma que permita uma identificação correta dele), No campo descrição é sugerido colocar o CNPJ do cliente.

5) Uma vez cadastro com sucesso, atualize a página para aparecer o registro. Copie o Token, depois vá na opção Chat → Configurações, no item existente clique em Editar.

6) Escolha a aba do fornecedor ("UaZapi" no nosso exemplo), e cole o Token copiado e confirme.

7) Depois clique em detalhes, e em seguida clique em gerar o Qr-Code. Atenção: a geração do Qr-Code pode demorar por volta de uns 30 segundos ou mais... é só aguardar.

Resposta editada: Como digitar o frete na tela de vendas?

Fri, 23 Jan 2026 11:02:51 +0000

Você pode clicar aqui para ver os detalhes em um vídeo, onde o frete é por conta do emitente.

Aqui, nesse outro vídeo, poderá ver como deve proceder para quando o frete for por conta do destinatário.

Observe que somente com o parametro da forma apresentada no vídeo é que o valor do frete será acrescentado para ser pago pelo cliente.

total da venda = 149,99 + frete de 8,00 → a pagar de 157,99

Respondida: Preciso que apareça uma coluna a mais com um campo, quando consulto produto.

Thu, 22 Jan 2026 16:40:16 +0000

Basta entrar na opção 1.2.8 - Modelos de Pesquisa e alterar o existente ou cadastrar um novo.

Para alterar o existente é só consultar e irão aparecer os campos que fazem parte da tela atual de pesquisa. Para acrescentar novos campos, há um dropdown (acima na tela) onde tem uma lista de campos disponíveis e, que podem ser escolhidos para fazerem parte da tela de pesquisa.

Se mesmo assim o campo desejado não aparecer, então precisa acionar o suporte.

Resposta editada: Quero configurar e emitir NFCe no PDV Controlabem, como faço?

Wed, 21 Jan 2026 14:15:55 +0000

Considerando que os pré-requisitos abaixo estejam ok:

- Cadastro da empresa corretamente preenchido COM ATENÇÃO ESPECIAL PARA:Certificado Digital (certificado A1 e todos dados, incluir o identificador CSC e Token CSC => esses campos o cliente/contador deve pegar junto à SEFAZ e nos passar).

IMPORTANTE: No caso da NFCe, o campo Id Cód. Segurança TEM QUE TER 6 digitos. Portanto, se for 1, deve ser digitado 000001.

- Cadastro de uma série para a NFCe ok (verificar se já emitia ou não para ajustar campo do numero da NFCe).

Os passos seguinte são:

1) Abrir um caixa no PDV Controlabem (ao fazer isso, esse caixa fica disponível para acesso lá no retaguarda).

2) No retaguarda (Controlabem WEB) abrir a opção de configurações que está no lado superior direitor da tela, onde tem o nome da empresa.

Vai abrir várias opções de configurações, encontre o grupo "Configurações Fiscais", escolher item "Configurar PDV".

Clique sobre o PDV usado pelo app e, uma tela é aberta permitindo a configuração de vários campos, encontre o "Série para NFCe" e indique nas opções existentes, qual deve ser utilizada. Dessa forma você vincula àquele caixa a emissão de NFCe usando a série de NFCe que você indicou - (depois é só Salvar).

Reclassificada: Balança MGV6 não encontrada na Rede. Perdeu as configurações.

Thu, 15 Jan 2026 20:02:10 +0000

Não tem a configuração da balança no MGV6. Até ontem (dia anterior do chamado) estava tudo normal... no advanced ip scanner não aparece a balança...não consegue encontrar a balança conectada na rede.

Reclassificada: Configuração de balança, carga e tabela nutricional.

Thu, 15 Jan 2026 20:01:44 +0000

Dúvidas sobre a integração do GigaERP com balanças (do tipo não integrada) e tabela nutriconal.

(Agora, se estiver procurando algo sobre o GigaBalança, clique aqui).

Resposta editada: Como vincular o cliente e ou produto ao chamado no botsend?

Thu, 15 Jan 2026 17:06:38 +0000

Operação Normal

1) Para que se possa obrigar a associação de clientes / produtos ocorram para os chamados, é necessário que estejam ativos:

Portal de Franquias → Cadastro da Franquia → Permite Integração com BotSend

BotSend → Configurações → Integração de Chamados.

(OBS: esses parametros já estão ativos, não será necessário mexer neles no dia a dia)

2) Se os referidos parâmetros estiverem ativos, então, em algum momento antes de fechar o chamado o atendente terá que clicar no ícone, conforme imagem abaixo (retângulo vermelho) para abrir a tela que permitirará a associação.

Ao clicar no ícone indicado, abrirá a tela abaixo, onde poderá procurar pelo nome do cliente e indicar ele, além do produto em questão. Esses dados que irão aparecer, vem dos dados da licença que estão no portal (e, que são enviadas ao botsend ao serem cadastradas, ou ao se forçar isso, clicando no botão "sincronizar com botsend").

Em caso de tentativa de finalização do chamado sem que tenha sido feito a associação/vinculação o sistema vai mostrar a mensagem abaixo e não vai deixar fechar o chamado.

Em caso de sucesso haverá um aviso rápido através de um retângulo verde que a operação foi bem sucedida e permitirá fechar o chamado.

Problemas / Exceções

1) Não consegue achar o cliente.

O nome do cliente na licença pode estar diferente do que vc está digitando. Confirme ele.
Pode ser tentado o envio forçado das informações do portal, entrando na licença e clicando no botão "sincronizar com botsend".
Se for uma FRANQUIA. Possivelmente está faltando o cadastro da franquia no BotSend. Acionar a supervisão para checagem e se for o caso cadastro.
Mesmo forçando o envio da licença, não é possível achar o cliente. Para não para o suporte utilize o nome "Cliente não Identificado". O uso desse recurso deve ser a última alternativa - com ele, ficamos sem a estatistica, só use em casos absolutamente necessários.

Resposta editada: Como criar a fila de integração do foodzap x Gigachef como um serviço?

Fri, 09 Jan 2026 11:55:04 +0000

Abaixo há o detalhamento de como parametrizar a fila, mas se a dúvida é sobre como integrar o foodzap com o gigachef, é aconselhavel começar vendo todo processo, clicando aqui.

A solução aqui apresentada funciona e foi testada nos sistemas windows até a versão 10. Para versão 11 ou superior, precisa testar para confirmar.

1) Baixar o recurso que será utilizado (nssm-2.24). Para isso basta clicar aqui. Crie uma pasta em C:\gigatron\nssm (e descompacte o programa aí).

2) Alterar arquivo foodzap-integrador.bat para ter o "caminho absoluto" dos arquivos (por padrão está em: C:\gigatron\giga-integrador-filas). O conteúdo deve ser o abaixo, considerando a instalação padrão
(salvar arquivo como: foodzap-integrador.bat )

@echo off

C:\gigatron\php80\php.exe C:\gigatron\giga-integrador-filas\giga-integrador.php

3) nssm.zip -> descompactar o arquivo que fez download, caso não tenha feito ainda (na pasta: C:\gigatron\nssm )

4) no diretorio descompactado, escolher a pasta de acordo com o sistema: win32 ou win64

5) dentro da pasta escolhida (win64 ou win32) digitar (obs: cmd como ADMINISTRADOR):

nssm install GigaFila C:\gigatron\giga-integrador-filas\foodzap-integrador.bat

(deve apresentar a mensagem de serviço instalado com sucesso).

se precisar remover use: nssm remove GigaFila

6) Depois disso basta acionar serviços no windows e ativar o GigaFila (e, confirmar nas propriedades se está para ativação automática).

Respondida: Ao fazer o backup pelo gigagerenciador ocorre o erro: SSL negotiation failed

Wed, 07 Jan 2026 17:27:56 +0000

Primeiro de tudo: está-se considerando que já fez uma verificação no .ini utilizado para o backup e está tudo ok.

Nesse caso, basta editar o .ini e alterar a linha e acertar abaixo:

tipoTLS=0

Esse item tem que ficar com zero.

Outra alternativa é baixar esse programa e executar na pasta app.

Resposta editada: Como configurar a NFSe no GigaERP para uma cidade que USA O PADRÃO NACIONAL?

Wed, 07 Jan 2026 14:04:18 +0000

Antes de qualquer coisa o cliente tem que estar com a versao do sistema na 235 ou superior.

Para realizar a configuração você deve seguir passo a passo os itens que constam nesse manual.

IMPORTANTE: faça tudo conforme indicado no manual, não esquecendo de ler até o final no tópico DICAS ÚTEIS, que tem informações relevantes.

Se você deseja saber os municípios que já aderiram ao padrão nacional, consulte esse site.

Para acessar o portal nacional da NFSe clique aqui

Observações complementares:

- Em Jan/2025, observamos que o portal nacional da NFSe não está aceitando o CEP do cliente genérico, precisa ser o CEP da Rua. Caso aconteça essa rejeição, é necessário cancelar a nota, acertar o cadastro do cliente e gerar outra.

Resposta editada: Rejeição: Falha no schema XML do lote de NFe no Controlabem

Wed, 07 Jan 2026 13:36:57 +0000

No caso específico que motivou registrar essa situação, foi identificado que um item estaca com o NCM contendo 9 dígitos e por isso o erro do xml.

Não sendo esse o caso é importante acionar o desenvolvedor responsável pelo Docfix.

Uma forma alternativa mas eficiente de tentativa de verificar o problema, pode ser a submissão do XML para o ChatGpt avaliar, mas para os casos que seja reclamado da estrutura do XML.

Outro problema ocorreu de Setembro/2025. O XML foi submetido ao validador e, acusou que seria o CNPJ do Fabricnate. Todos os focos voltaram-se a esse problema a princípio.

Foi visto se havia caractere especial no CNPJ do Fabricante, que estava em branco. Em alguns casos o CNPJ do Fabricante é exigido, conf. legislação:
"É necessário informar o CNPJ do fabricante do produto na Nota Fiscal (NF-e) quando o produto não foi fabricado em escala relevante. Essa informação é exigida para produtos cuja produção não seja em larga escala, seguindo as diretrizes do Convênio ICMS 52/2017, para fins de rastreabilidade e conformidade fiscal, especialmente em operações no varejo."

Então, foi solicitado acertar, no cadastro do produto, o campo anterior ao CNPJ do Fabricante, deixando o conteúdo: "Produzido em escala relevante".

Mas no final, o que resolveu foi uma verificação detalhada dos itens e, então, encontrou-se uma alíquota interestadual com 112%. Acertado isso, resolveu o problema.

Outra questão similar a essa pode ser visto clicando aqui.

Respondida: Erro ao decodificar o XML. Verifique se a estrutura está correta. Um ponto e vírgula era esperado...

Wed, 07 Jan 2026 13:34:12 +0000

Uma forma alternativa e eficiente de tentar identificar o problema ref. a estrutura e conteúdo, é submeter o XML ao ChatGpt.

No caso específico desse problema foi perdido o maior tempo, submetendo ao validador, verificando 'n' situações... mas o problema só foi identificado após submeter o XML para o ChatGpt avaliar.

Nesse caso específico, foi identificado um "&" no campo observação, onde o cliente digitou a razão social da transportadora: L&N AMARAL TRANSPORTES.

Respondida: Impressora tomate com problemas de caracteres estranhos na impressão

Wed, 07 Jan 2026 13:08:02 +0000

Para a impressora TOMATE, é importante ver o modelo e baixar o driver correspondente.

Se houver alguma dificuldade quanto a isso, pode tentar usar esse driver (que funcionou em alguns casos).

Respondida: Código: X800 | Mensagem: Erro de Validação: Erro: Schema inválido --> 3050 - Element...

Wed, 07 Jan 2026 12:46:25 +0000

Esse erro ocorreu em janeiro/2026, em uma configuração de ambiente para liberação da NFSe no Padrão Nacional.

Na ocasião foi identificado um possível problema do componente ACbr utilizado e, disponibilizado um executável para sanar o problema.

Pode ser baixado clicando aqui.

Coloque esse exe e copie a pasta schemas para a pasta local.

"lê a pasta schema no c:\gigatron\gigaerp\app\ não é definitivo, mas resolve o problema a princípio, aparentemente é um problema do acbr, mas estamos aguardando um retorno deles sobre isso".

Respondida: Consigo alterar NBS em todos os serviços?

Wed, 07 Jan 2026 12:05:48 +0000

É necessário uma avaliação criteriosa, chame o suporte.

Respondida: GigaMob: Etapa: Enviar exclusão ao GigaMob ...

Tue, 06 Jan 2026 19:50:47 +0000

No caso do exemplo acima, a solução foi:

achar na tabela PP$DELETED_OBJS o script com esse hash 140510Jbn9eexSrU6BdQT-pMyUHg e apagar ele.

Respondida: Erro: O campo "Natureza Tributação" deve ser preenchido com um código

Tue, 06 Jan 2026 19:44:42 +0000

Quando ocorreu esse erro, verificamos que o campo codigo de atividade no cadastro do serviço estava: 1401

No padrão nacional, esse campo deve ter seis dígitos.

No caso específico, foi alterado para 140101.

(Mas é interessante rever toda configuração da NFSe do padrão nacional, vide esse tópico caso o acima não resolva)

Editada: Relatório do fechamento detalhado do caixa aparece em branco com várias linhas

Mon, 05 Jan 2026 17:30:47 +0000

O relatório RelFechamentoCaixaDetalhado.gre aparece conforme imagem abaixo (mas poderia ser com qualquer outro relatório, como por exemplo orçamento, etc,):

Reclassificada: Configurações iniciais para o ControlaBem. O que fazer após a venda?

Mon, 05 Jan 2026 15:22:46 +0000

Qual a sequência de atividades e configurações a serem realizadas quando se iniciar o uso do ControlaBem?

Respondida: NBS Inexistente no sistema.

Mon, 05 Jan 2026 11:22:02 +0000

Se isso ocorrer, acionar o suporte.

Resposta editada: pdf corrompido mensagem: Couldn't open fie "C:\user\.....\GIGAIMP\nomarq.pdf" for printing

Wed, 31 Dec 2025 12:59:48 +0000

Alguns passos podem ser considerados para resolução do problema:

1) Apagar a pasta GIGAIMP

2) Ver so o usuário tem direito de acesso, gravação e leitura

3) Renomear ou excluir o pdf que foi baixado

4) Compartilhar a impressora utilizada na rede

5) Entrar na opção "Impressoras e scanners" e excluir eventuais dispositivos de impressoras que não estão sendo utilizadas.

Entretanto, o acima não é uma fórmulla para todo situação. Por exemplo, um estabelecimento que para imprimir abre uma conexão remota no servidor onde está o docfix. Para isso dar certo não pode ficar off (algumas fecham decorrido algum tempo de inatividade), é outra situação que não nada haver com o acima. Nesse caso a conexão remota deve ser mantida aberta.

Respondida: Como faço para importar dados via CSV no GigaERP?

Tue, 30 Dec 2025 10:57:25 +0000

Os procedimentos podem ser feitos baseados nos detalhes que constam no manual.

Resposta editada: Para que serve a opção de Contrato no CB?

Mon, 29 Dec 2025 19:27:11 +0000

O cadastro do contrato no CB serve para geração de parcelas no contas a receber.

Ele não imprime ou gera um contrato especificamente.

Entretanto, ele pode "arquivar" um contrato existente, utilizando-se o ícone do "clips", documentando assim a origem dos dados.

A geração de titulos a receber a partir do contrato é realizada pelo opção "Recorrência (fechamento)".

Resposta editada: Apareceu um erro de "Request Synchronization error", o que devo fazer?

Thu, 18 Dec 2025 17:32:49 +0000

Esse erro ocorre geralmente quando acessa uma tela que nela se carrega dados dos produtos cadastrado, geralmente algum campo possui mais de 7 digitos de valor onde alguns usuários acabam bipando o codigo de barras no lugar do valor, ou unidade de medida cadastrada com caracter especial.

OBS: em Julho de 2025, tivemos outro caso com mesmo erro, dessa vez no orçamento. Depois de várias checagens, descobrimos que o cálculo de 2.000 unidades vezes o custo de 499,00 estava dando o erro. O produto era Isqueiro a gás em cartelas de 50. Descobrimos que o valor do custo estava errado. Acertando isso no cadastro de produtos resolveu o problema.

Outra possibilidade é haver a necessidade de recompilar a view envolvida na operação.

É necessário acionar o suporte da FRANQUEADORA para que seja avaliado e resolvido.

Editada: O botão NFCe não aparece no GIGAERP, o que fazer?

Wed, 17 Dec 2025 18:52:28 +0000

As vezes ocorre essa situação para a qual é importante repassar os itens necessários.

Resposta editada: O que é o IBS e CBS

Mon, 15 Dec 2025 17:17:28 +0000

As empresas da SIMPLES NACIONAL em 2026 não serão afetadas pelos novos impostos, não muda nada para elas em 2026.

As empresas que precisam atualizar o GigaERP são empresas do lucro presumido ou lucro real. Isso tem que ser feito antes de 2026.

Abaixo segue explicações resumidas sobre os novos impostos.

Parte de um vídeo, que mostra como ficou o GigaERP, pode ser visto ao clicar aqui.

IBS (Imposto sobre Bens e Serviços)

Substitui o ICMS e o ISS, sendo gerenciado por um Comitê Gestor formado por representantes dos Estados e Municípios.

Substitui ICMS e ISS.

Modelo de IVA dual (incide em toda a cadeia de bens e serviços).

Gestão feita por um Comitê Federativo (Estados + Municípios).

Não cumulativo, com direito a crédito.

Período de transição: 2026 a 2033.

CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços)

Substitui o PIS e a Cofins, sendo de competência da União. O IPI também será zerado, exceto para produtos que fazem parte de regimes tributários favorecidos, como a Zona Franca de Manaus.

Substitui PIS e COFINS.

Incidência não cumulativa, modelo IVA.

Base de cálculo: valor agregado em cada etapa da cadeia.

Evita bitributação (crédito do imposto pago nas etapas anteriores).

Entra em vigor a partir de 2026, com transição até 2033.

IS (Imposto Seletivo)

De competência federal, esse tributo será aplicado a produtos e serviços considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, como cigarros e bebidas alcoólicas.

Produto	Imposto
Cigarros	250%
Bebidas Alcoólicas	Entre 46% e 62%
Refrigerantes	32%
Petróleo, Gás Natural e Minério de Ferro	0,25%
Veículos elétricos	Carga pode subir de 30% para até 34%

Simples Nacional

O Simples Nacional foi mantido, incorporando o IBS e a CBS ao DAS (guia única).

Validações

Definimos como data base: 02/01/2026 para início das validações no GigaERP.

Nota Fiscal Digitada (Entrada):
- Validação dos novos campos de IBS e CBS ocorrerá somente para:
  - Empresas do Regime Normal (Lucro Presumido e Lucro Real).
  - Documentos com data igual ou posterior à data base

Nota Fiscal de Venda:
- Antes da data base (até 01/01/2026), apenas uma mensagem de advertência, alertando sobre a futura obrigatoriedade.

Uma dúvida comum entre clientes do GigaERP...

Ué, mas onde eu digito o percentual do imposto?

Em nosso sistema não precisa digitar porque ele já assume o % oficial baseado no CST IBS e CBS e a respectiva Classificação Tributária que foram informadas o cadastro do imposto.

Um video completo sobre esse assunto pode ser assistido clicando aqui (Live da Simone explicando detalhes dos novos impostos e como ficou o GigaERP). Se quiser ver só parcialmente, vendo como ficou no GigaERP, pode clicar aqui.

Respondida: NFCe pulando espaço em branco ao imprimir NFCe com impressora EPSON TM T-20

Thu, 11 Dec 2025 19:25:39 +0000

1) Dependendo do driver que usar, haverá 2 utilitários mostrados na imagem com funções um pouco diferentes

Para correção, foi usado o EPSON TM-T20 Utility.

2) Comunicará com a impressora e aparecerá a tela abaixo.Clicar na impressora e depois em ok.

3) Deverá aparecer conforme abaixo, basta ir em Redução da Folha e colocar desativado e as porcentagens mostrados na imagem ao meio;

A folha destacada mudará de formato conforme visto à direita na imagem abaixo.

Depois só clicar em definir e pedir para o cliente testar.

Obs: No atendimento em questão não foi necessário ser reiniciado spooler, alterado porta e nem reiniciado docfix.

Resposta editada: Impressão de nfce, pulando espaço em branco no topo

Thu, 11 Dec 2025 19:03:33 +0000

Normalmente, marcando o parametro abaixo sinalizado, já resolve (tem que ser no PC onde está o DocFix, ou se impressão direta pelo GigaERP, na máquina onde está a impressora).

Se não resolver, veja as margens jogando zero em tudo.

E, por fim, se nada dos anteriores resolveu, no servidor onde está rodando o DocFix (veja se está na última versão), instale o FoxItReader. Isso substitui algumas dlls que podem ter sido sobrepostas com alguma atualização do windows. Reinicie a máquina (servidor onde instalou) e faça novo teste.

Outra alternativa se for a EPSON TM T20 é seguir os passos descritos aqui. (ao acessar a página, role para ver a parte debaixo).

Outra possibilidade pode ser vista aqui também.

Resposta editada: Configuração Gigabalança para a Balança Urano US 31/2 POP-S

Thu, 11 Dec 2025 12:17:28 +0000

- Passo 1: Na Balança, Pressione: F+3, Tecle P até chegar no "USE-P2", Enter.

- Passo 2: Configurações no GigaBalanca: Baud Rate 9600, 8Bits 1 Stop Bit, Protocolo URANO

Atenção: nesse cliente específico, por conta do uso de um cabo adaptador, foi necessário instalar o driver CH340 Oficial na versão antiga 3.3.2011.11 (que pode ser acessado clicando aqui).

Recomenda-se para o GigaBalança, realizar a instalação do Executável da OS_107423 em ambos Servidor e Terminal de balança para evitar "Erro de comunicação com a balança" quando a tara está negativa nesse modelo específico.

Resposta editada: Erro no envio do certificado digital: O cartão não pode ser acessado porque o PIN errado foi apresentado.

Sat, 06 Dec 2025 12:37:02 +0000

Baseado na afirmação do cliente de que a senha estava correta, resolveu-se, primeiro, checar isso da seguinte forma:

a) Foi deixado sem senha nas paramatrizações do docfix no GigaERP
b) Foi marcado configuração Externa
c) Enviou-se a configurações novamente ao DocFix.

Na sequencia foi solicitado retransmitir a nota, ou emitir uma, então irá pedir a senha do cartão.

Nessa situação, se o cliente digitar a senha correta, vai transmitir, senão vai bloquear a nota.

Mas no caso desse atendimento, o que ocorreu depois foi:

Ou seja, outra coisa diferente do que parecia. Então, constatou-se que o cliente tinha 4 empresas.

E aí então foi preciso conferir o certificado configurado la no docfix, para ver se batia o CNPJ com a empresa que ele estava utilizando para emissão.

Visto isso e utilizado o cartão do certificado A3 correto, a nota foi enviada sem problema.

Respondida: Impressão de NFCe pelo GigaERP ou pelo DocFix?

Thu, 04 Dec 2025 15:54:30 +0000

Impressão via DOCFIX

As impressoras a serem utilizada os drivers das impressoras devem estar instalados e compartilhados na máquina onde está instalado o docfix (QUE DEVE SER NO SERVIDOR).

Ao realizar uma parametrização local do docfix, conforme imagem abaixo, o caminho da impressora vai incluir o caminho da rede.

As impressoras que aparecem na lista são as compartilhadas na máquina onde o DocFix está (QUE TEM QUE SER O SERVIDOR).

Impressão pelo GigaERP

Essa opção indica que a impressora que será utilizada deve estar fisicamente na estação onde a parametrização abaixo ocorre. Não é necessário compartilhar a impressora no servidor. O caminho da impressora não deve ser da rede (começando com \\maquina-sei-lá-ok...), mas é simplesmente o nome da impressora que está instalada localmente.

Resposta editada: Erro Certificado Digital: Provedor de criptografia não encontrado. Verifique a configuração do certificado.

Wed, 03 Dec 2025 19:03:27 +0000

NO CASO DE CERTIFICADO TIPO A1

Isso ocorre quando o certificado não foi instalado com a opção "Marcar esta chave como exportável" marcada.
Para corrigir basta remover o certificado do Internet Explorer e instalar marcando a opção de chave exportável.

NO CASO DO CERTIFICADO DO TIPO A3:

- Trocar o certificado de porta USB

- Confirmar configuração do DocFix

- Verificar versão do GigaERP e do DocFix

- Reiniciar a máquina

- Verificar se o certificado está acessível pelo windows e checar a validade.

Em um dos atendimentos, todos itens acima estavam Ok.

Então, verificou-se nas opções de atualizações opcionais e, tinha uma atualização do driver da leitora pendente, e nas opções de internet>avançadas foi desmarcado a opção de verificar certificados revogados; em seguida, foi reiniciado a máquina.

O Certificado passou a funcionar.

Outra variação do mesmo erro, só que dessa vez erro: 80090014, seguem as sugestões:

Ocorre porque o sistema operacional não consegue acessar o provedor de criptografia do certificado digital, o que impede seu uso em funções como envio de notas fiscais ou assinatura digital.

Para resolver, tente:

Desinstalar atualizações recentes do Windows (como a KB5066791 no Win 10 ou KB5066835 no Win 11)
Verificar a instalação do driver do certificado A3, limpar dados de navegação, desativar a "Integridade de memória" do Windows ou reinstalar o certificado digital.
Verifique o status do certificado e drivers: Certifique-se de que o driver do token (para A3) está instalado corretamente.
Tente também plugar o token em outra porta USB.
Desative a "Integridade de memória": No Windows, vá em "Segurança do Windows" > "Segurança do dispositivo" e desative a "Integridade de memória" e reinicie o computador

Reclassificada: Como fazer a remessa do arquivo de cobrança no ControlaBem?

Wed, 03 Dec 2025 18:04:53 +0000

Um passo a passo para realização do fluxo de cobrança, utilizando o controlabem.

Resposta editada: Como uma franquia pode controlar a cobrança de seus clientes utilizando o Controlabem?

Wed, 03 Dec 2025 16:36:12 +0000

Pré-requisitos

a) A franquia deve estar acessando normalmente o controlabem. Se não tem as credenciais de acesso precisa fazer isso primeiro, com as configurações básicas e cadastro de seus clientes (e, suas respectivas licenças). A jornada inicial no ControlaBem (como cadastrar licença do cliente, etc.), pode ser vista nesse outro tópico.

b) A franquia deve ter os dados da conta bancária onde pretende gerar o Boleto ou Pix de Cobrança. Para o Pix, atualmente estamos credenciados junto aos bancos: Dotbank e Cora (pix/boleto).

c) A franquia deve definir se a cobrança será via boleto ou pix.

Processo

a) Uniformizar dados de cobrança em todas as licenças existentes. Esse passo não é obrigatório, mas quando executado, ele estabelece datas únicas para cobrança das licenças já cadastradas. Define:

- Dias de carência para os clientes após o vencimento → quantidade de dias, além do vencimento, que se o título não for pago, ainda não será considerado inadimplente.

- Dia de fechamento dos Cientes (dia do processamento gerando a cobrança) - dia em que um processo é ativado automaticamente as 22:30, para realizar o levantamento de todas as licenças e criar a correspondente cobrança (boleto ou pix).

- Dia de vencimento. Deve ser o dia de vencimento que sairá no título de cobrança na data de vencimento.

Na opção mostrada acima, aparecerá uma página que deve rolar até o final para encontrar os campos que foram mencionados:

OBS: Atenção, na página cujo printscreen está acima, além desse botão "Atualizar Contratos", logo abaixo tem um botão "Salvar". É necessário primeiro clicar em "Salvar", depois entrar novamente na página e clicar em "Atualizar Contratos", para que o processo será disparado corretamente.

b) Acertar os dados de cobrança na Licença. Esse item é obrigatório quando houver o cadastro de uma nova licença. Os dados existentes na licença é quem determina como será feito a cobrança. Assim, quando ocorrer uma venda de um produto, ao cadastrar a licença do mesmo, a franquia deve deixar esses dados atualizados.

c) Deve ser confirmado os parametros gerais dependendo do tipo de cobrança (via Boleto ou Pix)

- Contratos: Carteira de Cobrança Padrão para emissão dos Boletos em novos contratos.

- Contratos: Carteira de Cobrança Padrão para emissão de PIX em novos contratos.

d) Envio de títulos

- Se for ser utilizado boletos, então a franquia tem que gerar a remessa de cobrança bancária e depois processar o retorno da remessa.

- Se utilizado o Pix, será enviado por email o qr-code correspondente para o pagamento do cliente.

e) Configuração da Cobrança Smart

Através desse recurso se parametriza o processo de comunicação relativa a cobrança do cliente. Permite haver até cinco comunicados.

Cada comunicado pode ser parametrizado se ocorre antes ou depois do vencimento, com a respectiva quantidade de dias.

Por exemplo: a franquia deseja que seus clientes recebam um comunidado via email, com antecedência de 3 dias do vencimento de um título, alertando sobre o vencimento. Depois, deseja que um segundo email seja enviado na véspera e um terceiro no dia do vencimento. E, pode também desejar que cinco dias depois de vencido e não pago, a mensagem informe que se não realizar o pagamento o produto será bloqueado.

Resposta editada: No CB como vender e gerar documentos fiscais?

Tue, 02 Dec 2025 11:59:47 +0000

Após a configuração correta do CB, como se pode realizar as operações do dia a dia, como mexer no estoque, fazer venda e emitir documentos fiscais?

(caso não tenha confirmado se os pré-requisitos estão ok, faça isso agora, clicando aqui)

1) Operações diretamente no estoque.

1.1) Entrada manual no estoque.

1.2) Saída manual no estoque.

1.3) Contagem manual do estoque.

1.4) Contagem do estoque com coletor portátil.

1.5) Relatórios do estoque.

1.6) Integração com Balança - Exportação de Arquivo

2) Vendas

2.1) Tela de Gerenciamento de Pedidos.

2.2) Registrar uma Venda.

3) Emissão de Documentos Fiscais.

3.1) Ambiente Gerenciador de Documentos Fiscais.

3.2) Emissão de NFCe.

3.3) Emissão de NFe.

3.4) Emissão de NFCe pelo PDV Web.

3.5) Inutilização de numeração de Docs. Fiscais.

3.6) Cancelamento de Documento Fiscal.

Resposta editada: Como instalar o GigaERP?

Wed, 26 Nov 2025 19:02:24 +0000

1. Levantamento de Requisitos (pré-instalação).

É extremamente importante saber exatamente o que o novo cliente espera do ERP.

Outro ponto significativo é saber sobre o ambiente do cliente, o que ele deseja em termos de recursos e quais são os equipamentos que ele possui.

Para isso pode ser feito download de um roteiro (clicando aqui), como sugestão para o registro das necessidades, e pode ser adapatado para as realidades regionais.

IMPORTANTE saber ANTES da INSTALAÇÃO:

A) O cliente só tem uma máquina e tudo será nela (GigaERP, DLLs Locais, E-commerce, DocFix...e outros, dependendo do que ele comprou, o que deseja usar, integrar, etc.).

B) O cliente possui uma rede de computadores (duas ou mais máquinas). Uma dessas máquinas será o servidor (vide no help do GigaERP os pré-requisitos de hardware para o servidor). As demais máquinas chamamos de estações. No servidor, deve ser instalado o GigaERP, e-commerce, dlls locais, docfix.... Nas estações deve ser apenas copiado o atalha do GigaERP que está no servidor e, instalado as DLLs Locais.

2. Fluxo de Instalação.

Pré-requisitos

1) A(s) Licença(s) do cliente tem que estarem cadastradas. Para cada uma delas será necessário os dados:
. Código da Licença
. UID da Licença
. CNPJ/CPF do Dono

2) Saber se a instalação é em uma máquina, ou e uma rede. Se for em uma rede, tem que saber qual das máquinas é o servidor.

Processo de Instalação do GigaERP

1) Estando no servidor, acessar o portal de Franquias,
entrar na opção: Aplicativos → Versões → GigaERP
(fazer download da última versão)
Executar o Instalador (já informando os dados da licença do GigaERP)

2) Estando no servidor, acessar o portal de Franquias,
entrar na opção: Aplicativos → Versões → GigaERP Dlls Locais
(fazer download da última versão)
Executar o Instalador
Depois de instalador, botão direito do mouse sobre o gigaerp.exe e, em propriedades, marcar para
executar como administrador.

3) Em caso de instalação em rede, verificar nos arquivos .ini que estão na pasta Gigatron/GigaERP/app
no servidor, se o caminho do banco e das licenças, fazem referência ao nome do servidor, como por exemplo:
Database=nome_maquina_servidor/3060:C:\Gigatron\GigaERP\Base\GigaERP.FDB

4) No servidor, executar o Gerenciador de Licenças e confirmar os dados das licenças. Importante já deixar configurado o backup também.

5) No servidor, acessar o GigaERP instalado, acessar o cadastro de empresas e confirmar os dados da mesma.

6) Se for emitir documento fiscal, no servidor deve ser instalado o DocFix (veja detalhes da configuração aqui).

7) Nas estações instalar as DLLs locais. Puxar atalho do servidor para execução do GigaERP.

3. Roteiro de Parametrizações/Treinamento.

Resposta editada: Como configurar o DOCFIX no GigaERP

Wed, 26 Nov 2025 18:51:21 +0000

A seguir o passo a passo para configurar o DocFix:

1) Verificar se o certificado do cliente é A1 ou A3. Se A1, instalar o DocFix no servidor do GigaERP. O certificado deve ser instalado neste servidor. Se A3, de preferência o cartão deve estar conectado no servidor do GigaERP e o DocFix instalado neste servidor. Se o cartão estiver conectado em outra máquina, o DocFix deve
estar instalado nesta pois ele acessa o certificado.

2) Configurar o uso do DocFix no sistema. Verificar se o servidor DocFix está como DHCP ou IP fixo.
Nunca colocar no campo “Servidor” o conteúdo “LOCALHOST”. Se IP fixo colocar o IP, se DHCP colocar o nome da máquina. Efetuar as configurações do envio do e-mail.

3) Fazer o cadastro de série do documento tipo de documentos fiscal.

4) Acessar os Parâmetros Gerais – Aba NF Própria – Definir o tipo de emissão na venda e a série.

5) Acessar os Parâmetros Locais – Aba DocFix – Configurar a impressora onde o Danfe será impresso.

6) Antes da emissão, a parametrização de impostos e alíquotas do DAS (se Simples Nacional) deve ter sido configurada.

7) Pedir ao cliente fazer um teste.

Respondida: Gigabalança, como funciona, como configurar?

Wed, 26 Nov 2025 16:52:49 +0000

Inicialmente pode ver um vídeo, mostrando como a balança funciona.

E, muito importante, deve seguir esse manual para fazer a configuração.

Obs: instale as dlls locais, na máquina onde ficará o GigaBalança.

Respondida: ControlaBem X Bicola

Fri, 21 Nov 2025 12:18:01 +0000

Para verificar como realizar a integração entre CB e Bicola, pode assistir esse vídeo.