Franquiasgigatron Perguntas e Respostas - Perguntas e respostas recentes em Controlabem

Respondida: Como uma franquia pode controlar a cobrança de seus clientes utilizando o Controlabem?

Mon, 01 Dec 2025 11:26:47 +0000

Pré-requisitos

a) A franquia deve estar acessando normalmente o controlabem. Se não tem as credenciais de acesso precisa fazer isso primeiro, com as configurações básicas e cadastro de seus clientes (e, suas respectivas licenças). A jornada inicial no ControlaBem (como cadastrar licença do cliente, etc.), pode ser vista nesse outro tópico.

b) A franquia deve ter os dados da conta bancária onde pretende gerar o Boleto ou Pix de Cobrança. Para o Pix, atualmente estamos credenciados junto aos bancos: Dotbank e Cora (pix/boleto).

c) A franquia deve definir se a cobrança será via boleto ou pix.

Processo

a) Uniformizar dados de cobrança em todas as licenças existentes. Esse passo não é obrigatório, mas quando executado, ele estabelece datas únicas para cobrança das licenças já cadastradas. Define:

- Dias de carência para os clientes após o vencimento → quantidade de dias, além do vencimento, que se o título não for pago, ainda não será considerado inadimplente.

- Dia de fechamento dos Cientes (dia do processamento gerando a cobrança) - dia em que um processo é ativado automaticamente as 22:30, para realizar o levantamento de todas as licenças e criar a correspondente cobrança (boleto ou pix).

- Dia de vencimento. Deve ser o dia de vencimento que sairá no título de cobrança na data de vencimento.

Na opção mostrada acima, aparecerá uma página que deve rolar até o final para encontrar os campos que foram mencionados:

OBS: Atenção, na página cujo printscreen está acima, além desse botão "Atualizar Contratos", logo abaixo tem um botão "Salvar". É necessário primeiro clicar em "Salvar", depois entrar novamente na página e clicar em "Atualizar Contratos", para que o processo será disparado corretamente.

b) Acertar os dados de cobrança na Licença. Esse item é obrigatório quando houver o cadastro de uma nova licença. Os dados existentes na licença é quem determina como será feito a cobrança. Assim, quando ocorrer uma venda de um produto, ao cadastrar a licença do mesmo, a franquia deve deixar esses dados atualizados.

c) Deve ser confirmado os parametros gerais dependendo do tipo de cobrança (via Boleto ou Pix)

- Contratos: Carteira de Cobrança Padrão para emissão dos Boletos em novos contratos.

- Contratos: Carteira de Cobrança Padrão para emissão de PIX em novos contratos.

d) Envio de títulos

- Se for ser utilizado boletos, então a franquia tem que gerar a remessa de cobrança bancária e depois processar o retorno da remessa.

- Se utilizado o Pix, será enviado por email o qr-code correspondente para o pagamento do cliente.

e) Configuração da Cobrança Smart

Através desse recurso se parametriza o processo de comunicação relativa a cobrança do cliente. Permite haver até cinco comunicados.

Cada comunicado pode ser parametrizado se ocorre antes ou depois do vencimento, com a respectiva quantidade de dias.

Por exemplo: a franquia deseja que seus clientes recebam um comunidado via email, com antecedência de 3 dias do vencimento de um título, alertando sobre o vencimento. Depois, deseja que um segundo email seja enviado na véspera e um terceiro no dia do vencimento. E, pode também desejar que cinco dias depois de vencido e não pago, a mensagem informe que se não realizar o pagamento o produto será bloqueado.

Respondida: ControlaBem X Bicola

Fri, 21 Nov 2025 12:18:01 +0000

Para verificar como realizar a integração entre CB e Bicola, pode assistir esse vídeo.

Respondida: Como forçar a parada do app do Controla bem e zerar o cache de dados

Fri, 31 Oct 2025 16:13:58 +0000

Para realizar o procedimento, basta seguir esse vídeo.

Respondida: Como registrar uma OS no portal, para o desenvolvimento.

Mon, 13 Oct 2025 16:29:56 +0000

Como preencher corretamente a OS no portal.

Para isso vamos considerar uma situação hipotética: "O cliente está reclamando que todo dia perde a configuração da impressão automática no foodzap".

1) Abrir o navegador e entrar em https://franquiasgigatron.com.br/

2) Escolher: OS → Nova (será apresentado a tela de OS, que abaixo foi fragmentada para melhor explicação).

3) Parte inicial da OS.

4) Parte seguinte (Quem está abrindo, destino e título do problema):

Sobre o preenchimento do campo "Desenvolvedor Atual", o conteúdo a ser colocado depende do aplicativo, conforme segue:

Virtuozo, ControlaBem, FazAgilizar, AdmOrgc => Mark

Foodzap => Mark

Portal, DotBank, BotSend =>Vitor Leal

GigaERP, GigaChef => deixar vazio, e no campo Responsável Atual: => Gigatron ( TRIAGEM de OSs )

5) Descrição do Problema.

6) Os anexo vc não consegue colocar ao cadastrar uma nova OS. Tem que salvar ela primeiro para entrar nela novamente e, ai sim, colocar os anexos.

Outro detalhe importante, a OS não aceitar copiar e colar.

Anexos podem ser qualquer documento, imagem, printscreen, manual, etc. Pode ser também um printscreen da conversa no grupo, conforme abaixo. Mas, atenção: como não aceitar copiar / colar, tem que salvar o printscreen como imagem para poder anexar.

7) Finalizar a OS.

Foi feito um vídeo também, mostrando como cadastrar a OS no portal. Você pode assistir clicando aqui.

Respondida: Rejeição: Falha no schema XML (sem especificação de erro ou com erro 225)

Wed, 24 Sep 2025 13:42:29 +0000

O mais indicado no caso desse erro é pegar o XML gerado para análise com validador (isso porque vários tipos de erros diferentes podem estar ocasionando o problema).

Pegar o XML na pasta (exemplo):

C:\Program Files (x86)\DocFix\Logs\25132066000166\NFCE\202510\28\ENVIAR\Requisições

Pode ser utilizado o validador do endereço:

https://validador.nfe.tecnospeed.com.br/

Possiveis razões para o probema incluem:

campo de código de barras do produto estava com conteúdo inválido (estava "OIL").
cep com um zero a mais
campo NCM - com tamanho diferente de 8 dígitos (a + ou a -)
percentual do imposto errado no item da nota (112%) ou ainda percentual zerados (no caso do CB).
percentual do imposto interestadual errado. Para conferir precisa ver a tabela atual (aqui tem um exemplo de 2025).
R$ 0,01 negativo no troco
CNPJ Fabricante preenchido (em geral não deve ser preenchido)
Chave de acesso referenciada no documento fiscal. Em geral a pessoa copia e cola. Quando se copia com espaçamentos e cola no campo de nota referenciada, vai faltando numeração. É preciso retirar todos os espaçamentos pra referenciar corretamente, sem que falte nenhuma numeração.
Inscrição Estadual. Uma instituição de ensino, não tinha IE mas a cliente preencheu com ISENTO. Foi deixado em branco o referido campo e foi aceito.
Preenchido o campo de código da Suframa, e cliente não tinha suframa.
Forma de pagamento marcada com integração TEF e um CNPJ 2222222222222. Foi desmarcado a integração e removido o CNPJ. Deixou-se POS.

Outra situação, que foi mais complexa, acusou o erro de schema e o XML foi submetido ao validador que acusou: O XML é inválido. Erro: "Whitespace is not allowed at this location. Line: 1 <root><docautorizacao><cnpj>491601570001".

Entretanto, a mensagem não tinha nada haver com o problema.

Foi feito uma inspeção nos produtos e um deles foi identificado:

- o csosn que estava 2 900 foi alterado para 0 900

- Difal estava marcado e não tinha nada inserido, então, foi desmarcado.

De forma equivalente, pode haver uma rejeição sem apresentar o numero do erro, mas citando rejeição: falha no schema XML, pode ser visto aqui.

Respondida: CNPJ Autorizadora não preenchido

Thu, 14 Aug 2025 19:10:52 +0000

Dentro da nota, se deixar o campo Integração do pagamento como 1: TEF é obrigatório preencher o campo CNPJ Autorizadora logo na frente.

Então foi alterado para 02 POS, e aí deu certo.

Respondida: Como ativar novo canal de vendas para uma loja no GigaMarketPlace

Thu, 10 Jul 2025 18:41:15 +0000

Para o procedimento ser realizado, é necessário:

1) Que a loja nos passe os dados de acesso ao canal de vendas (usuário e senha da plataforma que vai integrar – essas credenciais são as utilizadas pela Loja). Isso implica que o logista já deve ter feito o cadastro prévio dele junto ao canal de vendas desejado.

2) Passar os dados para o responsável pela liberação (atualmente a Karol do suporte). Pode ser que o horário de realização tenha que ser agendado previamente, em função de outras situações do momento.

3) É IMPRESSINDÍVEL também que, ao ser realizado o procedimento pelo colaborador, a pessoa responsável pela loja esteja online para nos informar o código de autenticação que é enviado por sms, whatsapp, ou outro meio (...mais um motivo que pode ser necessário o agendamento)

Respondida: Configurar NFSe no Controlabem

Tue, 08 Jul 2025 18:48:19 +0000

1) O cadastro da empresa deve estar Ok.

2) Entrar no cadastro de séries e fazer o cadastro da série para a nfse. Se o cliente já usava, seria interessante ele passar a última nota emitida para pegar os dados de lá, como o numero por exemplo.

3) Deve ser acessado o ManagerSaaS

https://managersaas.tecnospeed.com.br/

e deve ser feito o login (como o acesso é restrito por questão de segurança, só é possível a realização desse passo para quem tiver as credenciais de acesso).

4) A partir desse ponto, basta seguir os passos apresentados nesse vídeo.

Respondida: Como fazer a remessa do arquivo de cobrança no ControlaBem?

Mon, 07 Jul 2025 11:11:59 +0000

Pré-requisitos.

Para uso da cobrança bancária com remessa de arquivo (atenção: há outras formas de cobrança bancária), há alguns pré-requisitos:

a) A Empresa já deve ter contratado junto ao banco esse serviço.

b) A Empresa deve cadastrar a conta de cobrança no sistema:

-- Menu Financeiro → cadastros → Contas Bancárias → Nova Conta Corrente.

→ (atenção para o campo cedente)

→ Após o cadastro inicial e ser salvo, poderá editar para acrescentar uma Carteira de cobrança.

Os dados devem ser aqueles fornecidos pelo Banco referente ao contrato de cobrança.

c) Em parametros da empresa ajustar o item: Contratos: Carteira de Cobrança Padrão para emissão dos Boletos em novos contratos.

d) A Empresa deve depois gerar os boletos (isso é feito ao realizar uma venda, solicitando a forma de pagamento boleto, por exemplo, ou pode gerado no contas a receber).

Segue lista de Bancos/Carteiras já implementadas/homologadas:

CÓDIGO BANCO	BANCOS	CARTEIRAS
001	Banco do Brasil S.A	17-7
		17-19
		17-27
004	Banco do Nordeste do Brasil S.A.	41
033	Banco Santander (Brasil) S.A.	101
		101 (COBR-NOVA)
041	Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.(Banrisul)	1 (8050.76)
104	Caixa Econômica Federal	RG
		SR
237	Banco Bradesco S.A	04
		09
341	Itaú Unibanco S.A.	109
		112
399	HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo	00 (CSB)
422	Banco Safra S.A.	1
		2
748	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	A
		C
756	Banco Cooperativo do Brasil S.A.(SICOOB CREDICITRUS - BANCOOB)	1
		2
992	DotBank	1

2. Geração do Arquivo de Remessa

Menu Financeiro → Cobrança Bancária → Boletos
Faça a filtragem de maneira que apareçam os boletos com remessa pendente
Marque os boletos que irão fazer parte da nova remessa
No campo Carteira deixe informado qual a carteira que será utilizada para geração da remessa
Clique no botão "Gerar Remessa" → ao término será informado o nome do arquivo gerado para enviar ao banco (como por exemplo: CB070725.REM).

3. Envio da Remessa ao Banco

O arquivo de remessa é enviado ao banco, normalmente via site do banco. O cliente faz um upload do arquivo gerado.

4. Processamento pelo Banco

O banco recebe o arquivo e processa as instruções:
- Registro de boletos
- Alterações (ex: vencimento, valor)
- Baixas manuais ou automáticas
Os boletos passam a estar "válidos" para pagamento.

5. Envio do Boleto ao Cliente

O cliente recebe o boleto por e-mail, correio ou outro meio e realiza o pagamento em qualquer banco, fintech ou correspondente bancário.

6. Pagamento pelo Sacado

O cliente paga o boleto.
O banco liquida o título e registra o pagamento.

7. Arquivo de Retorno (CNAB)

O banco gera o arquivo de retorno com informações dos boletos:
- Pagamentos realizados
- Boletos vencidos
- Boletos rejeitados
- Alterações solicitadas
Esse arquivo é disponibilizado para download no dia seguinte útil.

8. Importação do Retorno pela Empresa

Menu Financeiro → Cobrança Bancária → Retornos

Respondida: Como é feito uma cobrança bancária com remessa de arquivo?

Mon, 07 Jul 2025 10:37:44 +0000

Fluxo da Cobrança Bancária (Remessa e Retorno)

(uma resposta mais detalhada, independentemente do banco)

1. Geração do Título

A empresa (cedente) gera o título (boleto) a ser cobrado do cliente (sacado), com dados como:
- Valor
- Vencimento
- Juros/multa
- Dados do pagador

2. Geração do Arquivo de Remessa

O sistema da empresa (ERP ou sistema financeiro) gera um arquivo de remessa com os boletos emitidos.
Esse arquivo segue um layout padronizado CNAB (240 ou 400 posições), definido pela Febraban.

3. Envio da Remessa ao Banco

O arquivo de remessa é enviado ao banco, normalmente via:
- Internet Banking Empresarial
- Webservice / API
- SFTP (em casos mais técnicos)

4. Processamento pelo Banco

O banco recebe o arquivo e processa as instruções:
- Registro de boletos
- Alterações (ex: vencimento, valor)
- Baixas manuais ou automáticas
Os boletos passam a estar "válidos" para pagamento.

5. Envio do Boleto ao Cliente

O cliente recebe o boleto por e-mail, correio ou outro meio e realiza o pagamento em qualquer banco, fintech ou correspondente bancário.

6. Pagamento pelo Sacado

O cliente paga o boleto.
O banco liquida o título e registra o pagamento.

7. Arquivo de Retorno (CNAB)

O banco gera o arquivo de retorno com informações dos boletos:
- Pagamentos realizados
- Boletos vencidos
- Boletos rejeitados
- Alterações solicitadas
Esse arquivo é disponibilizado para download no dia seguinte útil.

8. Importação do Retorno pela Empresa

A empresa importa o arquivo de retorno em seu sistema.
Os dados são reconciliados automaticamente:
- Baixa dos boletos pagos
- Atualização de status
- Lançamentos no financeiro

Respondida: Balança no ControlaBem

Fri, 09 May 2025 17:41:32 +0000

Há um vídeo explicando a configuração, pode ver clicando aqui.

Respondida: Controla bem com erro. Não consegue visualizar ou salvar a nfe - fiscalNotaProduto:api.error.docNaoEncontrado

Thu, 20 Mar 2025 11:58:49 +0000

Em documentos, deve ser excluído a que estiver com erro, depois no Gerenciador de Notas, sincronizar e visualizar novamente.

Respondida: Quero configurar e emitir NFCe no PDV Controlabem, como faço?

Mon, 10 Mar 2025 15:34:52 +0000

Considerando que os pré-requisitos abaixo estejam ok:

- Cadastro da empresa corretamente preenchido COM ATENÇÃO ESPECIAL PARA:Certificado Digital (certificado A1 e todos dados, incluir o identificador CSC e Token CSC => esses campos o cliente/contador deve pegar junto à SEFAZ e nos passar).

IMPORTANTE: No caso da NFCe, o campo Id Cód. Segurança TEM QUE TER 6 digitos. Portanto, se for 1, deve ser digitado 000001.

- Cadastro de uma série para a NFCe ok (verificar se já emitia ou não para ajustar campo do numero da NFCe).

Os passos seguinte são:

1) Abrir um caixa no PDV Controlabem (ao fazer isso, esse caixa fica disponível para acesso lá no retaguarda).

2) No retaguarda (Controlabem WEB) abrir a opção de configurações que está no lado superior direitor da tela, onde tem o nome da empresa.

Vai abrir várias opções de configurações, encontre o grupo "Configurações Fiscais", escolher item "Configurar PDV".

Clique sobre o PDV usado pelo app e, uma tela é aberta permitindo a configuração de vários campos, encontre o "Série para NFCe" e indique nas opções existentes, qual deve ser utilizada. Dessa forma você vincula àquele caixa a emissão de NFCe usando a série de NFCe que você indicou - (depois é só Salvar).

Respondida: No CB como vender e gerar documentos fiscais?

Mon, 13 Jan 2025 11:36:38 +0000

Após a configuração correta do CB, como se pode realizar as operações do dia a dia, como mexer no estoque, fazer venda e emitir documentos fiscais?

(caso não tenha confirmado se os pré-requisitos estão ok, faça isso agora, clicando aqui)

1) Operações diretamente no estoque.

1.1) Entrada manual no estoque.

1.2) Saída manual no estoque.

1.3) Contagem manual do estoque.

1.4) Contagem do estoque com coletor portátil.

1.5) Relatórios do estoque.

1.6) Integração com Balança - Exportação de Arquivo

2) Vendas

2.1) Tela de Gerenciamento de Pedidos.

2.2) Registrar uma Venda.

3) Emissão de Documentos Fiscais.

3.1) Ambiente Gerenciador de Documentos Fiscais.

3.2) Emissão de NFCe.

3.3) Emissão de NFe.

3.4) Emissão de NFCe pelo PDV Web.

3.5) Inutilização de numeração de Docs. Fiscais.

3.6) Cancelamento de Documento Fiscal.

Respondida: Qual codigo de pix utilizar no ControlaBem?

Tue, 19 Nov 2024 18:32:13 +0000

No caso, deve ser utilizado o PIX código 20.

Respondida: Configurações iniciais para o ControlaBem. O que fazer após a venda?

Tue, 19 Nov 2024 13:49:52 +0000

Primeiro passo: Configurações Iniciais e Cadastros Básicos.

Para cada uma das atividades abaixo descritas, em ordem de precedência, há um pequeno vídeo mostrando como fazer.

01. Cadastrar/Liberar Licença ControlaBem

02. Acessando o Controla Bem

03. Configurando a Empresa

04. Configurando Certificado Digital

05. Configuração de LogoTipos

06. Parametrização de Séries de Documentos

07. Parametrização de Usuários

08. Exemplos de Configuração de Impostos

09. Pessoas (Clientes, Vendedores, Fornecedores e Transportadoras)

10. Produtos

Depois dos passos acima, você poderá realizar as operações rotineiras, como vender e emitir documentos fiscais, se quiser pode clicar aqui para ver os recursos.

Respondida: Loja já utilizar o GigaMktPlace e deseja acrescentar mais um marketplace para envio de produtos, como fazer?

Mon, 11 Nov 2024 16:57:08 +0000

O primeiro procedimento é entrar em contato com o comercial informando os dados da loja e qual é o novo marketplace desejado.

O comercial irá proceder para checagem e liberação e informará quando o procedimento estiver concluído.

Essa liberação poderá requisitar da loja o id / senha / autenticação dois fatores utilizados junto ao MarkPlace, pois é necessário estabelecer um canal de comunicação com o aplicativo através da autenticação.

Depois, basta a loja ir nos produtos desejados e alterar, incluindo o novo marktplace e salvar. Automaticamente os produtos alterados serão enviados.

Respondida: ControlaBem - Como usar o GigaMKTPlace?

Fri, 20 Sep 2024 19:26:51 +0000

Roteiro para uso do GigaMKTPlace no ControlaBem

Seguem, passo a passo, os procedimentos necessários considerando o GigaKTPlace integrado com o ControlaBem.

1) A loja que deseja vender seus produtos no GigaMKTPlace precisa estar usando o ControlaBem. Caso a loja não deseje contratar o ControlaBem, há uma alternativa de se fazer tudo via painel do GigaMKTPlace (mas, essa alternativa não é abordada aqui. Deve ser vista com o comercial).

2) Após a venda do GigaMKTPlace, é necessário preencher o formulário de cadastro da nova loja clicando aqui. (Obs: se o link estiver indisponível, acionar o suporte do comercial.). Com os dados preenchidos nós teremos até 3 dias para liberar o novo cadastro (considerando que, não existe plantão ou atividade em final de semana e feriado).

3) IMPORTANTE: o CNPJ da loja lá no GigaMKTPlace tem que ser igual ao da licença no ControlaBem.

4) Usando o ControlaBem, no menu da empresa, escolher a opção API para cadastrar um Token. Basta clicar no no Botão "GigaMKTPlace".

5) Feito corretamente os procedimento anteriores, então alguns cadastros devem ser ajustados:

Vincular as Unidades de Medida existentes às do GigaMKTPlace. Isso deve ser feito no cadastrado de unidade de medida.
Vincular o Grupo de Produtos com uma das Categorias de Produtos usadas no GigaMKTPlace.
No cadastro de Produtos - indicar aqueles que irão ser enviados ao GigaMKTPlace e ajustar os campos que forem exigidos. Lembrando que, por enquanto, o preço de venda do produtos que será enviado é o preço a prazo. Outro detalhe importante é o preenchimento do campo do NCM.
OBS: Quando um produto é alterado, informando que ele deve ser enviado ou retirado do GigaMKTPlace, um trabalho em segundo plano cuida de enviar automaticamente para o respectivo site.

6) Quado um produto for vendido em algum marketplace enviado, automaticamente o Controlabem será notificado e vai recepcionar o pedido, deixando ele disponível na lista de pedidos. O usuário precisa ir lá para aprovar a Venda (pedido confimado).

7) Depois de aprovado, na lista de pedidos: Emitir a NOTA

8) Depois de emitido a nota, na lista de pedidos: Emitir Etiqueta.

9) Depois de Emitido a Etiqueta, na lista de pedidos: clicar em despachar.

Respondida: ControlaBem - uma NFS de hoje que não gerou PDF, não consta nem em documentos.

Tue, 17 Sep 2024 15:53:04 +0000

Entrar em Menu da Empresa, na opção "Trabalhos em Segundo Plano", pode ser baixado o pdf por lá, e se tiver algum erro basta mandar reprocessar.

Respondida: No PDV do Controla bem (no desktop), não está aparecendo o ícone da NFC-e, o que fazer?

Thu, 05 Sep 2024 16:07:10 +0000

Se estava funcionando antes, é porque a configuração estava ok. Senão, a primeira coisa é confirmar os dados da configuração, incluindo o cadastro da série.

Seguem três aspectos que interferem no aparecimento do ícone no PDV desktop do Controlabem:

1) Ver a configuração do PDV para identificar se foi marcado que deve aparecer (lá existe a configuração para quais notas devem aparece).

2) Verificar se o certificado digital está válido e não expirou.

3) Verificar se ninguém mexeu na série.

São essas as possibilidade.

Respondida: Rejeição: Falha no schema XML do lote de NFe no Controlabem

Wed, 21 Aug 2024 17:23:35 +0000

No caso específico que motivou registrar essa situação, foi identificado que um item estaca com o NCM contendo 9 dígitos e por isso o erro do xml.

Não sendo esse o caso é importante acionar o desenvolvedor responsável pelo Docfix.

Uma forma alternativa mas eficiente de tentativa de verificar o problema, pode ser a submissão do XML para o ChatGpt avaliar, mas para os casos que seja reclamado da estrutura do XML.

Outro problema ocorreu de Setembro/2025. O XML foi submetido ao validador e, acusou que seria o CNPJ do Fabricnate. Todos os focos voltaram-se a esse problema a princípio.

Foi visto se havia caractere especial no CNPJ do Fabricante, que estava em branco. Em alguns casos o CNPJ do Fabricante é exigido, conf. legislação:
"É necessário informar o CNPJ do fabricante do produto na Nota Fiscal (NF-e) quando o produto não foi fabricado em escala relevante. Essa informação é exigida para produtos cuja produção não seja em larga escala, seguindo as diretrizes do Convênio ICMS 52/2017, para fins de rastreabilidade e conformidade fiscal, especialmente em operações no varejo."

Então, foi solicitado acertar, no cadastro do produto, o campo anterior ao CNPJ do Fabricante, deixando o conteúdo: "Produzido em escala relevante".

Mas no final, o que resolveu foi uma verificação detalhada dos itens e, então, encontrou-se uma alíquota interestadual com 112%. Acertado isso, resolveu o problema.

Outra questão similar a essa pode ser visto clicando aqui.

Respondida: Como inativar uma empresa no ControlaBem

Tue, 20 Aug 2024 14:12:57 +0000

O usuário administrador da empresa While Label, precisa ver a lista de empresas e clicar sobre ela, irá abrir a tela que segue. Então, basta marcar como INATIVA e salvar.

Respondida: Inscrição Estadual com erro no Controlabem

Fri, 09 Aug 2024 15:52:37 +0000

Embora não conste em nenhum documento oficial de MG, até a data em que essa resposta foi registrada, a inscrição estadual de minas DEVE TER 13 DÍGITOS.

No caso da IE do printscreen acima, foi acrescentado dois zeros antes do número e deu certo o cadastro.

Respondida: No Controlabem onde consigo informar os juros para ser usado em cobranças?

Tue, 06 Aug 2024 13:09:02 +0000

O juros é informado dentro da conta bancária.

Acessar o menu financeiro, opção cadastro / contas bancárias (rolar a página).

OBS: importante observar que, para esses campos finais aparecerem o cliente tem que ter feito a integração com o banco. Esse processo deve ser feito utilizando o botão correspondente ao banco. Conforme exemplo abaixo:

Respondida: Limite de sessões excedido no ControlaBem

Mon, 29 Jul 2024 18:59:59 +0000

As ações sugeridas para lidar com esse problema é:

1) O usuário deve certificar-se de que já fechou as sessões excedentes (fechar no caso é fazer logoff). Certificar-se que não existe outro usuário logado. Após fazer os logoff, esperar 5 minutos.

2) Fazer logoff também na sessão onde o erro aparece.

3) Ao fazer o login novamente ir na opção de recarregar sessão.

4) Depois CTRL + F5

5) Se persistir, faça o login usando outro navegador para confirmar.

Se ainda assim persistir a mensagem, então é necessário acionar a área de desenvolvimento para checagem.

Respondida: GTIN - Código de Barras inválido ou com problema na emissão NFe Controlabem

Fri, 26 Jul 2024 11:18:09 +0000

Várias razões podem levar à SEFAZ retornar o erro de validação do GTIN ( Global Trade Item Number - Número Global do Item Comercial ).

Uma delas é que realmente pode ter sido digitado errado. Para isso identifique primeiro qual é exatamente o item que tem o GTIN com problema e, faça uma busca na WEB para confirmar se o GTIN usado é válido.

Há vários sites que podem ser usados para tentar fazer essa verificação, um deles é o abaixo.

https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Gtin

Se não existir, é necessário verificar se o produto tem um GTIN válido e acertar o cadastro de produtos do mesmo, além disso, acertar o pedido de vendas (ou, se não foi feito pedido, apenas digitado a nota, acertar na nota) e gerar a nota novamente.

Caso o não tenha sido possível identificar se o produto possui ou não GTIN, pode ser incluído no respectivo campo a expressão abaixo (exatamente igual ao que está ai - em maiúsculo):

SEM GTIN

e, mandar gerar novamente a NFe.

Respondida: Como importar pessoas (clientes, vendedores, fornecedores, transportadoras) no Controlabem?

Mon, 03 Jun 2024 18:59:00 +0000

Para realizar a importação de pessoas no ControlaBem ou qualquer White Label do Virtuozo, de uma forma correta, basta assistir ao vídeo demonstrativo, clicando aqui.

Respondida: NFCe - Erro ao visualizar o pdf no ControlaBem. Ou ainda pdf corrompido ou inválido.

Tue, 28 May 2024 18:31:36 +0000

Entre na opção "Documentos" (que é encontrada ao clicar-se sobre o nome da empresa no menu) e veja se encontra o correspondente arquivo pdf.

Se encontrar basta excluir e gerar novamente.

Se o arquivo não existir, então precisa acionar o DEV responsável pelo DocFix.

Alternativamente, se for necessário a impressão do PDF, pode ser pego o XML da nota e fazer upload no site clicando aqui, que imprime em PDF o DANFE correspondente.

(ou outro free que imprima PDF do DANFE a partir do XML da nota)

Respondida: Como fazer a importação de produtos no ControlaBem?

Mon, 20 May 2024 17:09:20 +0000

Uma explicação detalhada pode ser vista clicando nesse aqui para ver um vídeo.

Respondida: Trocar CNPJ em empresa do CB (ControlaBem)

Fri, 11 Nov 2022 12:54:04 +0000

Conforme orientações recebidas pelo DEV responsável pelo produto, deve ser feito:

- Primeiro tem que alterar o CNPJ na mesma licença já existente no portal (não criar outra),

-depois, passar para o DEV do CB (Mark, atualmente) o novo CNPJ e o código da licença (já alterada) para mudar o CNPJ no CB - atividade atualmente realizada pelo DEV.

(Licenças no GigaERP é importante não fazer igual ao acima; mas cancelar a licença existente e criar uma nova. Isso permite manter um histórico do que ocorreu, para rastreamento futuro, caso seja necessário).

Respondida: Não consegue baixar o DANFE de uma NFC-e pelo ControlaBem

Thu, 03 Nov 2022 12:51:23 +0000

Há várias coisas que podem gerar a impossibilidade de baixar o DANFE e, que precisariam ser verificadas.

Nesse caso, o que resolveu o problema foi a constatação que o firewall estava bloqueando. Então, ele foi desativado e deu certo.

Respondida: No ControlaBem não aparece no PDV o botão da NFC-e

Mon, 11 Jul 2022 20:41:17 +0000

Para o botão poder aparecer, além da configuração do PDV, indicando a série para NFC-e, é necessário que no cadastro da empresa tenha:

1) CSC e Token (do ambiente em uso - produção ou homologação)

2) Certificado digital válido cadastrado

Respondida: Onde acho informações sobre o PDV Portátil do CB?

Fri, 22 Apr 2022 12:14:14 +0000

Sobre o uso do PDV Portátil, pode ser visto na playlist:

https://www.youtube.com/watch?v=22KVfzP-yIE&list=PLiPln_z2oAUyENFYS-zOl9THvFaqh4xA_

Também pode ser feito download do manual clicando aqui.

Mas, para conhecer mesmo, o ideal é você baixar o aplicativo E TESTAR ELE. Só assim vai adquirir a segurança em utilizá-lo. Bons testes!

Respondida: Como consultar NFSe emitidas no Manager SaaS

Mon, 10 Jan 2022 19:53:29 +0000

Se precisar realizar essa operação, por favor entre em contato com o suporte das franquias.

Respondida: Controlabem - rejeição NFe - Emissor não habilitado para emissão da NF-e

Wed, 24 Nov 2021 18:16:30 +0000

Foi visto junto ao desenvolvimento que apenas duas situações poderiam levar a essa rejeição:

1) Ou o cliente não foi habilitado junto a Sefaz para emissão

2) Ou pode haver algum problema com o certificado (troca, por exemplo).

As duas hipótese acima foram vistas, conferidos os dados da empresa e estava tudo ok.

Então, foi consultado o Sintegra, e obtivemos a situação cadastral como: Suspenso.

O cliente foi orientado entrar em contato com a SEFAZ para verificar sua situação, conforme mostra a consulta do SINTEGRA.

Respondida: Controle da Licença do PDV PORTÁTIL - onde fica, como liberar?

Wed, 24 Nov 2021 17:13:12 +0000

Para acertar esse problema deve-se acessar o controla bem (o próprio usuário pode fazer isso).

Acessar o menu, conforme mostra imagem abaixo:

Ao entrar em "configurar PDV" será mostrado os registros de PDV PORTÁTIL para a licença. Deve ser identificado qual deles deseja excluir.

Ao tentar excluir, o sistema pode não deixar, se houver algum caixa vinculado do PDV. Nesse caso, deve ser INATIVADO.

Caso deseje verificar o caixa vinculado ao PDV, pode consultar a opção abaixo.

Respondida: Instalar SAT no ControlaBem - como fazer?

Mon, 08 Nov 2021 16:05:35 +0000

1) O SAT deve ser instalado e testado pelo software do fabricante. Somente siga para os próximos passos se tudo estiver ok.

2) Na máquina onde o SAT estiver instalado deve ser feito o download do DocFix Cloud, Pode usar o link abaixo para isso.

https://drive.google.com/file/d/1OZezo434vPOikhM9ngfT4GnoGv9RIHR7/view?usp=sharing

3) O programa acima, depois de instalado, ao ser executado vai informar um número de terminal (anote esse numero).

4) Entrar no ControlaBem e configurar "Séries de Documentos Fiscais".

Será solicitado:

Série de ativação do SAT
Número de Série do SAT
Número do Terminal (que é informado pelo programa instalado no passo 2)

OBS: Claro que tudo isso considerando que o SAT já esteja instalado localmente e funcionando pelo software do fabricante.